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四川省泸州市文联2015年部门决算 编制的说明 按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。 一、基本职能及主要工作 泸州市文联是中共泸州市委领导下的，由全市性的文艺家协会、市辖县、区文学艺术界联合会和全市性行业及产业文学艺术工作者联合会(协会)组成的专业性人民团体。 2015年市文联在省文联、市委、市府、市委宣传部的领导和指导下，认真履行联络、协调、服务的基本职能，充分发挥组织、引导、服务的重要作用，团结和动员全市广大文艺工作者，精心组织开展了文艺创作、文艺活动和文艺惠民等，为加快文化强市建设，繁荣泸州文艺作出新的贡献。 二、部门概况 泸州市文联属二级决算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 三、收支决算总体情况 2015年市文联入决算总额为300.158626万元，其中：当年财政拨款收入300.080962万元，事业收入0万元，利息收入0.077664万元，上年结转收入0万元。收入决算总额较2014年减少30.831336万元。 2015年文联支出决算总额为300.158626万元，其中：一般公共服务支出238.267164万元，社会保障和就业支出31.36678万元，医疗卫生支出5.2431万元，住房保障支出7.981582万元，文化体育与传媒支出17.3万元，年末结转和结余0万元。支出决算总额较2014年减少30.831336万元。 四、财政拨款支出决算情况 市文联财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市文联事业发展相关工作。 基本支出，是用于保障市文联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 项目支出，是用于保障市文联机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 (一)一般公共服务支出238.267164万元。 主要用于行政运行、一般行政事务管理、事业运行和其他群众团体事务支出。 (二)教育支出0万元。 (三)社会保障和就业支出31.36678万元。主要用于：事业离退休和未归口管理的行政单位离退休。 (四)医疗卫生支出5.2431万元。主要用于：行政单位职工及事业人员医疗保险及公务员医疗补助。 (五)住房保障支出7.981582万元。主要用于：行政单位职工住房公积金及购房补贴等。 (六)文化体育与传媒支出17.3万元。主要用于：行政单位开展宣传文化发展专项支出。 (一)因公出国(境)经费 2015年因公出国(境)费0万元,较2014年决算数增长/下降0%(或与2014年决算数持平)。 2015年因公出国(境)团组0次，出国(境)0人。 (二)公务接待费 2015年公务接待费3.03万元,较2014年决算数下降15.15%，主要原因是厉行节俭，严格执行中央八项规定、省委十项规定、市委十二项规定，减少接待次数，降低接待标准。 2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：外事接待费支出0万元，主要用于接待主要用于上级部门检查指导工作，异地文联来泸考察等。国内公务接待18批次，220人，共计支出3.03万元。 (三)公务用车购置及运行维护费 2015年公务用车购置及运行维护费8.89万元,较2014年决算数增长48.7%，主要原因是车辆购于2004年，已经使用11年，已达到报废标准，但因公务车改革尚未执行，车辆未更换或报废，车辆维修费增长。 2015年车辆运行维护费支出8.89万元，用于行政单位领导出差、会议、培训等公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。 (一)机关运行经费支出情况 市文联2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计0.5954万元。 (二)政府采购情况 市文联2015年购置电脑、办公家具等费用为20.8223万元。主要用于单位日常办公需要。 (三)国有资产占有使用情况 市文联2015年国有资产金额为52.4672万元，其中公务用车固定资产价值为18万元。 附件：1.收支决算总表 2.收入总表 3.支出总表 4.财政拨款支出决算表 5.人员支出财政拨款决算明细表 6.日常公用支出财政拨款决算明细表 7.对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表 8.财政拨款“三公”经费支出决算表
泸州市文学艺术界联合会单位
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